Política e Plano de Gestão de Riscos (PPGR)
Gestão de Riscos
Política e Plano de Gestão de Riscos do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso
A Gestão de Riscos tem como objetivo auxiliar o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRCMT) no alcance de seus objetivos institucionais, por meio da identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos que possam afetar seus processos e resultados.
A Política e o Plano de Gestão de Riscos estabelecem princípios, diretrizes, responsabilidades e procedimentos para a implementação e o acompanhamento da gestão de riscos no âmbito do CRCMT, contribuindo para o fortalecimento da governança, dos controles internos e da tomada de decisões.
A gestão de riscos é um processo contínuo e integrado às atividades do Conselho, contribuindo para a identificação preventiva de situações que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais e para a definição de medidas adequadas de tratamento e controle.
Processo de Gestão de Riscos
O processo de gestão de riscos contempla etapas interligadas que permitem estabelecer o contexto, identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos, mantendo de forma contínua as atividades de comunicação, consulta, monitoramento e análise crítica.
Responsabilidades na Gestão de Riscos
A Gestão de Riscos envolve diferentes níveis da estrutura organizacional do CRCMT, com atribuições distribuídas entre o Plenário, o Conselho Diretor, a Presidência, a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos, os Gestores de Áreas e os Gestores de Riscos.
| Plenário | Conselho Diretor | Presidência | Diretoria Executiva | Comitê de Gestão de Riscos | Gestores de Áreas | Gestores de Riscos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprovar a Política de Gestão de Riscos e suas alterações. | Definir a Política de Gestão de Riscos. | Propor ao Plenário do CRCMT a Política de Gestão de Riscos e suas alterações. | Gerenciar a implementação da gestão de riscos. | Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Riscos. | Sugerir os processos prioritários para gerenciamento dos riscos. | Executar as atividades referentes ao processo de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos da atividade/projeto sob a sua responsabilidade. |
| Aprovar o Plano de Gestão de Riscos e suas alterações. | Avaliar as propostas de mudanças da Política da Gestão de Riscos. | Acompanhar a execução do Plano de Gestão de Riscos. | Definir os processos prioritários para a gestão de riscos. | Assessorar a alta direção. | Monitorar as operações do Processo de Gestão de Riscos realizadas pelos gestores dos riscos de sua área. | Comunicar as ações realizadas aos gestores de áreas e/ou Comitê de Gestão de Riscos. |
| Definir o apetite a riscos do CRCMT. | Acompanhar a Matriz Gerencial de Riscos. | Comunicar ao Presidente o andamento do gerenciamento de riscos. | Comunicar à Diretoria Executiva o andamento do gerenciamento de riscos. | Validar e contribuir na tomada de decisões dos planos de ação definidos na gestão dos riscos. | ||
| Aprovar a indicação dos gestores de riscos. | Dirimir dúvidas quanto à identificação do gestor de determinado risco no âmbito interno das unidades organizacionais. | Recomendar, quando necessária, a reavaliação e readequação da Política de Gestão de Riscos. | Monitorar a execução dos planos de ação definidos para tratamento dos riscos identificados pelos gestores dos riscos de sua área. | |||
| Orientar a indicação do gerenciamento de riscos com outras atividades de gestão. | Tratar os casos omissos e as excepcionalidades da Política de Gestão de Riscos. | Comunicar as ações realizadas pela Unidade Organizacional ao Comitê de Gestão de Riscos. | ||||
| Estabelecer o contexto de forma geral para o Processo de Gestão de Riscos. | ||||||
| Realizar o monitoramento e a análise crítica do Processo de Gestão de Riscos, propondo aos gestores ajustes e medidas preventivas e corretivas. | ||||||
| Elaborar e monitorar a Matriz Gerencial de Riscos, em que estarão descritos os riscos classificados como “Extremos” e “Altos”. | ||||||
| Comunicar as partes interessadas no processo de Gestão de Riscos. |
Política e Plano de Gestão de Riscos
Consulte os atos normativos que instituem a Política e aprovam o Plano de Gestão de Riscos no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
Resolução CRCMT nº 473
Consulte a Resolução CRCMT nº 473, referente ao Plano de Gestão de Riscos do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
Portaria CRCMT nº 120/2024
Consulte a Portaria CRCMT nº 120, de 22 de agosto de 2024, relacionada à Gestão de Riscos do CRCMT.
Relatórios de Gestão de Riscos
Consulte os relatórios anuais de Gestão de Riscos do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
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A Gestão de Riscos contribui para o fortalecimento da governança, dos controles internos e da capacidade institucional do CRCMT.
Fiscalização
Registro
Arrecadação